Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4814 |
Číslo faktúry: | FDO/0270/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Obec- Oravská Lesná |
Adresa: | ,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | int.vyb.,všeob.mat.údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 14597,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2014 |
Dátum úhrady: | 20.10.2014 |
Súbor: | FDO_0270_14 |
Zverejnené: | 10.11.2014 |